Faktúry

ID Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ Príloha
214 100/2019 2019 telefón 24,80 € 18.11.2019 18.11.2019 Telefónica O2
213 99/2019 2019 kancelárske potreby 84,10 € 13.11.2019 13.11.2019 Papyrus Poprad s.r.o.
212 98/2019 2019 tonery 46,60 € 12.11.2019 12.11.2019 Peter Lenarčič - LK dijazjn
211 97/2019 (29/2019) 2019 stravné - réžia 110,40 € 02.05.2019 02.05.2019 Základná škola Štrba
210 96/2019 2019 telefón 35,60 € 07.11.2019 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s.
209 95/2019 2019 výkon zodpovednej osoby 42 € 04.11.2019 04.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.
208 94/2019 2019 dodávka zemného plynu 147,30 € 04.11.2019 04.11.2019 innogy Slovensko s.r.o.
207 93/2019 2019 stravné - réžia 142,56 € 25.10.2019 25.10.2019 Základná škola Štrba
206 92/2019 2019 telefón 23,12 € 17.10.2019 17.10.2019 Telefónica O2
205 91/2019 2019 pracovná zdravotná služba 360 € 15.10.2019 15.10.2019 Pracovná zdravotná služba s.r.o
204 90/2019 2019 réžia 106,56 € 10.10.2019 10.10.2019 Základná škola Štrba
203 89/2019 2019 telefón 35,60 € 08.10.2019 08.10.2019 Slovak Telekom, a.s.
202 88/2019 2019 inf.tabuľky na dvere 52,04 € 08.10.2019 08.10.2019 Papyrus Poprad s.r.o.
201 87/2019 2019 tonery 47,80 € 08.10.2019 08.10.2019 Peter Lenarčič - LK dijazjn
200 86/2019 2019 systémová podpora Urbis 80,00 € 07.10.2019 07.10.2019 MADE spol. s. r. o.
199 85/2019 2019 komunálny odpad 3,30 € 04.10.2019 04.10.2019 Obec Štrba
198 84/2019 2019 dodávka plynu 147,30 € 04.10.2019 04.10.2019 innogy Slovensko s.r.o.
197 83/2019 2019 VSSR-ročný prístup 165 € 04.10.2019 04.10.2019 PORADCA s.r.o.
196 82/2019 2019 výkon zodpovednej osoby 42 € 01.10.2019 01.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.
195 81/2019 2019 wifi router 26,40 € 26.09.2019 26.09.2019 Ing. Ngo Tien