Faktúry

ID Číslo faktúry Ročník Predmet Cena Zverejnené Uhradené Dodávateľ Príloha
174 60/2019 2019 výkon funkcie BOZP,PO 45 € 08.07.2019 08.07.2019 Martin Majerčák
173 59/2019 2019 telefón 35,60 € 08.07.2019 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s.
172 58/2019 2019 domena ZUS a webhosting.služby 100 € 02.07.2019 02.07.2019 Maroš Halecký
171 57/2019 2019 dodávka zemného plynu 147,30 € 02.07.2019 02.07.2019 innogy Slovensko s.r.o.
170 56/2019 2019 systémová podpora URBIS 70 € 01.07.2019 01.07.2019 MADE spol. s. r. o.
169 55/2019 2019 výkon zodpovednej osoby 42 € 01.07.2019 01.07.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.
168 54/2019 2019 stravné - réžia 102,12 € 26.06.2019 26.06.2019 Základná škola Štrba
167 53/2019 2019 odb.literatúra 14,20 € 20.06.2019 20.06.2019 RVC Prešov
166 52/2019 2019 telefón 25,89 € 18.06.2019 18.06.2019 Telefónica O2
165 51/2019 2019 stravné - réžia 100 € 14.06.2019 14.06.2019 ZŠ s MŠ Šuňava - ŠJ
164 50/2019 2019 notový materiál 85,35 € 14.06.2019 14.06.2019 Blesk Market s.r.o.
163 49/2019 2019 tonery 71,70 € 12.06.2019 12.06.2019 Peter Lenarčič - LK dijazjn
162 48/2019 2019 stravné kupóny 431,39 € 12.06.2019 12.06.2019 UP Slovensko, s.r.o
161 47/2019 2019 Zuškohry - materiál 403,08 € 07.06.2019 07.06.2019 ABC Reklama s.r.o.
160 46/2019 2019 telefón 35,60 € 05.06.2019 05.06.2019 Slovak Telekom, a.s.
159 46/2019 2019 tonery 61,70 € 05.06.2019 05.06.2019 Peter Lenarčič - LK dijazjn
158 45/2019 2019 prepravné 123 € 04.06.2019 04.06.2019 Anna Mierková
157 44/2019 2019 dodávka zemného plynu 147,30 € 03.06.2019 03.06.2019 innogy Slovensko s.r.o.
156 43/2019 2019 výkon zodpovednej osoby 42 € 03.06.2019 03.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o.
155 42/2019 2019 stravné - réžia 125,58 € 03.06.2019 03.06.2019 Základná škola Štrba