Objednávky

ID Číslo objednávky Ročník Predmet objednávky Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
44 33/2019 2019 tonery 65,15 € 20.11.2019 Soft-Tech, s.r.o.
43 32/2019 2019 tonery 47 € 08.11.2019 Peter Lenarčič - LK dijazjn
42 31/2019 2019 inf.tabuľky na dvere 53 € 08.10.2019 Papyrus Poprad s.r.o.
41 29/2019 2019 wifi router 26,40 € 19.09.2019 Ing. Ngo Tien
40 30/2019 2019 materiál pre VO 360,66 € 24.09.2019 Papyrus Poprad s.r.o.
39 28/2019 2019 školenie i inf.systému URBIS-modul majetok 40 € 10.09.2019 MADE spol. s. r. o.
38 27/2019 2019 demontáž a montáž čerpadla 12 € 09.09.2019 Ondrej Cvaniga, s.r.o.
37 26/2019 2019 servisná prehliadka plyn.kotla 96,77 € 09.09.2019 Ondrej Cvaniga, s.r.o.
36 25/2019 2019 inf.systém Urbis - modul Admin. 50 € 03.09.2019 MADE spol. s. r. o.
35 24/2019 2019 kancelárske potreby 122,50 € 03.09.2019 Peter Lenarčič - LK dijazjn
34 23/2019 2019 ramienka na šaty 51,38 € 02.09.2019 Fortel katalog s.r.o
33 22/2019 2019 skriňa 127,50 € 22.08.2019 B2B Partner s.r.o.
32 21/2019 2019 vypracovanie regtistr.poriadku 96 € 29.07.2019 Archív Tatry, s.r.o
31 20/2019 2019 kancelárske potreby 142,56 € 29.07.2019 Papyrus Poprad s.r.o.
30 19/2019 2019 odborná literatúra 14 € 17.06.2019 RVC Prešov
29 18/2019 2019 materiál - noty 86 € 07.06.2019 Blesk Market s.r.o.
28 17/2019 2019 tonery 72 € 07.06.2019 Peter Lenarčič - LK dijazjn
27 16/2019 2019 stravné kupóny 431,49 € 04.06.2019 UP Slovensko, s.r.o
26 15/2019 2019 materiál - Zuškohry 405 € 27.05.2019 ABC Reklama s.r.o.
25 14/2019 2019 preprava DFS 123 € 27.05.2019 Anna Mierková